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      首頁-景區公告

      2020年度樂山大佛風景名勝區管理委員會部門決算編制說明

      作者:樂山大佛景區 時間:2021-09-29 訪問:

      2020年度四川省樂山大佛風景名勝區管理委員會部門決算

      目錄

      公開時間:2021年9月29日

      第一部分 部門概況 4

      一、基本職能及主要工作 4

      二、機構設置 11

      第二部分 2020年度部門決算情況說明 12

      一、 收入支出決算總體情況說明 12

      二、 收入決算情況說明 12

      三、 支出決算情況說明 13

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 14

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 14

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 17

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 18

      八、政府性基金預算支出決算情況說明 20

      九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 20

      十、其他重要事項的情況說明 20

      第三部分 名詞解釋 35

      第四部分 附件 38

      附件1 38

      附件2 45

      第五部分 附表 67

      一、收入支出決算總表 67

      二、收入決算表 67

      三、支出決算表 67

      四、財政撥款收入支出決算總表 67

      五、財政撥款支出決算明細表 67

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表 67

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 67

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 67

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 67

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 67

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 67

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 67

      十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 67

      十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 67

      第一部分 部門概況

      一、基本職能及主要工作

      (一)主要職能。

      1、宣傳貫徹國家有關風景名勝、世界自然和文化遺產、民族、宗教、文物、林業、國土資源、規劃建設、環境保護、旅游、交通、安全、衛生等方面的法律法規;承擔樂山大佛風景名勝區、世界自然和文化遺產的保護、利用和統一管理工作。

      2、保護風景名勝資源和生態環境,維護風景名勝區的自然風貌和人文景觀,合理利用風景名勝資源。

      3、協助編制總體規劃和詳細規劃并組織實施,按照總體規劃對風景名勝區內的新建、擴建和改建項目進行初審并按程序上報。

      4、制定樂山大佛自然和文化遺產保護措施和管理制度并組織實施;負責景區內自然和文化遺產資源的調查、評價、登記、保護和管理工作,培育壯大旅游文化產業。

      5、建設、維護、管理風景名勝區基礎設施和公共設施,規范設立風景名勝區標志、安全警示等標牌,改善游覽服務條件。

      6、制定風景名勝區管理制度和安全事故、突發事件的預防機制和應急預案,負責風景區的交通、環境衛生、治安、服務業管理和游覽者安全等工作。

      7、按照規劃組織和扶助風景名勝區居民發展具有地方特色的生產和服務事業,制止和限制破壞景觀、污染環境的生產事業。

      8、負責出售風景名勝區的門票,收取風景名勝資源有償使用費;組織并負責對風景名勝區經營項目的招標和簽約工作,監督進行經營活動的單位和個人依法經營,指導經營企業做好職工培訓管理工作。

      9、做好風景名勝區監管信息系統建設和管理工作;開展旅游調查統計工作,及時發布旅游相關信息,維護景區正常旅游秩序。

      10、依法負責景區范圍內民族、宗教有關的行政管理工作。

      11、依法對景區內的違法、違規行為進行查處。

      12、完成市委市政府交辦的其他工作。


      (二)2020年重點工作完成情況。

      1、打好擴容提質“攻堅戰”,展現景區人的時代作為

      面對疫情洪水突如其來的嚴峻考驗,堅持擴容提質不停步,全體景區人“5+2,白+黑”,齊心協力、攻堅克難,采取超常規措施,確保所有重點項目時間不差一分、質量不差一毫、標準不降一絲圓滿完工亮相,受到市委市政府的充分肯定。一是頂層設計呈現新高度。新一輪景區總規修編通過省政府審批報國務院核準,“十四五”總體文旅策劃及概念性設計方案完成編制并通過初審,共規劃重點項目80個、總投資達600億元,景區躋身“國內一流、國際知名”行列目標可期。二是項目建設呈現新速度?!熬包c變景區”大佛文化廣場、“夜游三江”升級版、S104復線貓貓沖至大石橋道路環境提升、北入口停車場新建、老樂五路改造、景區道路桿管線入地等15個重點項目順利完工,核心景區疊翠堂、璧津樓、集鳳樓項目即將完工,老景區以前所未有的速度煥發出蓬勃生機。特別是大佛文化廣場的建成徹底改變了景區旅游格局、有效延長游客停留時間,成為樂山旅游形象的新代言,受到市民和游客的熱烈追捧。三是環境整治呈現新力度。山上共搬遷居民219戶,島上共搬遷居民722戶,水上完成全部27艘游船整合。特別是鳳洲島、麻浩漁村搬遷工作以及水上游船整合工作的完成,實現了景區人長久以來夙愿,為景區未來藍圖的實施掃清了歷史障礙。四是智慧文旅呈現“新廣度”。監控探頭總數達到380個,語音廣播系統達到74處,實現景區實時監控、語音提示全覆蓋。門票網絡預約系統國內領先,作為四川省景區先進代表在國家文旅部經驗交流會上進行了匯報。嘉州全域智慧旅游大數據平臺、“數字大佛”全域旅游示范區相繼啟動實施,搶占國內數字文旅發展高地。

      2、打好文化遺產“保衛戰”,展現景區人的歷史擔當

      面對新時期習近平總書記對文化遺產保護的新要求,堅持保護第一不動搖,以對歷史負責的態度,大手筆、高規格,織密保護法網、完善保護機構,提升保護措施、上馬保護項目,開創遺產保護新時代里程碑。一是架構“一法兩規”更嚴保護體系。樂山大佛首部遺產保護法規《樂山大佛世界文化和自然遺產保護條例》以及《樂山大佛·靈寶塔保護規劃》、《柿子灣崖墓保護規劃》正式發布實施,讓遺產保護步入法制軌道。二是構建“一院一地兩聯盟”更高保護機構。與四川省文物局、中國文化遺產研究院共建樂山大佛石窟研究院并升格副處級,成為中國文化遺產研究院中國南方石質文物保護基地,發起成立巴蜀世界遺產聯盟、巴蜀石窟文化旅游聯盟,保護能力和水平得到有效提升。三是實施“一下兩上”更佳保護措施?;謴汀跋铝柙?,上九曲”古觀佛線路,同時新建后棧道貫通南北,形成“凌云棧道下,九曲棧道、后棧道上”的新觀佛線路,減少游客擁堵對樂山大佛及其周邊文物的影響,并讓九曲棧道這一與樂山大佛同時期的文物得到有效保護。四是上馬“三搶險兩維護”更多保護工程。及時啟動實施北門臨江摩崖石窟,烏尤寺大雄寶殿、麻浩崖墓博物館固坡三大搶險排危工程,并開展樂山大佛日常保養維護兩次,有效確保了世界遺產的原真性、完整性。

      3、打好管理救災“縱深戰”,展現景區人的情懷溫度

      面對突如其來的疫情、洪水等災害,以及森防滅火新形勢、新要求,結合5A對標整改提升等工作,一手抓管理服務,一手抓抗災自救,于點滴中體現出景區人的家國情懷和社會溫度。一是讓安全“穩若磐石”。針對地質安全、水上安全、消防安全等景區安全管控重點,定期開展安全隱患大排查大整治,全年共開展安全隱患集中大排查大整治23次,排查整改隱患130處。針對景區存在森林火災高風險,嚴格落實中央、省市要求,成立以管委會主要領導擔任組長的專項整治指揮部,全面開展森林防滅火專項整治行動,并投入20萬元完成核心景區火焰監測預警系統升級改造。針對洪水、火災、地震、公共衛生等自然災害和突發事件發生的可能性,積極開展應急演練,全年共開展應急演練5次,以抓實各項安全工作鑄就景區平安長城,全年景區未發生一起安全事故。特別是今年“8.18”特大洪水期間,景區上下眾志成城、抗洪救災,共疏散轉移游客群眾300余人,實現了“零傷亡”。景區公安分局被表彰為四川省抗擊重大自然災害先進集體,景區嘉定坊管理處黨支部被表彰為樂山市防汛救災先進基層黨組織。二是讓疫情“花開霧散”。堅決執行市新冠肺炎疫情指揮部命令,及時于1月24日—3月23日關閉景區,并喊響“景區關閉,工作不?!钡目谔?,一邊組織干部職工苦練內功,一邊抽調干部職工六批次共323人支援參與市中區一線疫情防控,積極為全市疫情防控工作貢獻力量。景區有序恢復開放后,率先在全國景區中實施總量控制、分散游覽、網上預約等措施,順利經受住了五一、十一黃金周等大假考驗,獲得國家文旅部、省文旅廳的充分肯定,同時相關經驗被人民日報、新華社、中宣部《學習強國》等國內主流媒體報道。三是讓環境“美上加美”。結合“雙創”工作,持續推進景區環境美化提升,增加垃圾桶186個、補栽綠化18萬平方米,并將八仙洞、篦子街、九峰三個居民生活集中區污水接入城市污水管網工程,持續改善麻浩河、凌云河水質。完成景區旅游執法體制改革,由市中區統籌整治旅游亂象,全年未發生一起重大投訴、處理一般投訴43件并同比下降2.41%,重拳查處涉旅違法案件8起、行政拘留5人,未出現一起重大旅游服務質量投訴。四是讓服務“暖如春風”。依托“大佛先鋒”志愿服務,推動景區服務再升溫,積極探索和完善“黨建+團建”、“景區+院?!?、“動態+常態”三大模式,實現志愿服務全覆蓋、常態化,讓景區干部職工真正成為游客最陌生的熟人、最知心的友人、最貼心的親人,受到國家文旅部的充分肯定。

      4、打好旅游恢復“搶攤戰”,展現景區人的銳意進取

      面對疫情常態化對旅游業帶來的不利影響,緊盯旅游業恢復開放時機,采取“惠民盤活、活動激活、網絡炒活、交流帶活”四大措施,快速搶灘占領國內旅游市場,當好全市旅游經濟恢復馬前卒。一是惠民盤活。向全國醫務工作者、樂山市民以及重慶、貴州等景區主要客源地市民推出大幅度優惠政策,有效盤活景區游客存量,實現景區旅游的快速恢復。二是活動激活。借助世界文化和自然遺產日、文旅大會、世界研學旅游大會等重大活動的在樂舉辦,發布“大佛印象”系列新品,推出首支旅游形象歌曲《佛語·守望彼岸》,引導媒體聚焦景區、報道景區、宣傳景區,實現景區社會熱度的快速升溫。三是網絡炒活。針對不同年齡層游客群體,推出“云游大佛”網絡研學、網絡直播、網絡游覽等系列網絡活動,不斷拓展潛在客源市場,為疫情過后旅游市場恢復性增長打牢基礎。四是交流帶活。積極參與泛珠三角區域、大峨眉旅游營銷聯盟、“成綿樂高鐵”旅游聯盟以及浙江四市的旅游互動合作,與華山景區等簽訂戰略合作協議積極互推旅游線路,同時持續擴大國外朋友圈,與柬埔寨吳哥窟景區洽談締結友好景區,通過交流整合力量全力帶活景區旅游。

      5、打好國企培育“主動戰”,展現景區人的境界氣魄

      面對新時代旅游發展新趨勢,堅定不移推動國企發展質量變革、效率變革、動力變革,成為景區高質量發展的強勁支撐。一是壯大資產。支持并幫助大佛旅投集團將白天水上旅游項目經營權轉讓費用作為資本金注入,助力集團發展壯大。2020年,集團資產總額達到40.3億元、同比增長55%。二是壯大資本。支持積極爭取上級財政資金、地方政府債券投入,并積極探索融資新途徑,2020年成功發行專項債券3筆,實現“雙入庫”專項債項目6個,納入中央預算內資金項目7個。2020年,集團完成融資9.964億元、投資15.01億元。三是壯大產業。支持大佛旅投集團依法取得水上旅游項目、電瓶車項目、花湖灣2號停車場經營權。支持集團持續做大做強“大佛印象”文創品牌,新推出“載酒亭”“筍來樂”等新品文創,連續第三年獲得中國特色旅游商品大賽金獎。2020年,大佛旅投集團實現營收2.37億元、同比增長196%。四是壯大合作。支持大佛旅投集團引入國內知名文旅企業,現已與希爾頓酒店、四川根石文化等公司簽訂合作協議,投資達35億元。


      二、機構設置

      樂山大佛風景名勝區管理委員會下設參照公務員法管理的職能局和部門9個,執法部門3個,片區管理機構2個,事業部門5個,由四川省樂山市大佛風景名勝區管理委員會(本級)統一核算。紀檢監察和直屬機關黨委機構按照有關規定設置。

      第二部分 2020年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2020年度收、支總計20922.74萬元。與2019年相比,收、支總計各減少10611.07萬元,下降33.65%。主要變動原因是我單位工程項目減少。

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      二、收入決算情況說明

      2020年本年收入合計20885.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入10876.33萬元,占52.08%;政府性基金預算財政撥款收入10000萬元,占47.88%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入9.47萬元,占0.04%。

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      三、支出決算情況說明

      2020年本年支出合計20909.16萬元,其中:基本支出2615.58萬元,占12.51%;項目支出18293.58萬元,占87.49%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

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      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2020年財政撥款收、支總計20913.27萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少9579.75萬元,下降31.42%。主要變動原因是受疫情及8.18洪災影響,門票收入減少,稅金及附加費用減少,本年無專用設備購置,基礎設施建設的新建、維修減少等。


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      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2020年一般公共預算財政撥款支出10909.16萬元,占本年支出合計的52.17%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少9539.86萬元,下降46.65%。主要變動原因是受疫情及8.18洪災影響,門票收入減少,稅金及附加費用減少,本年無專用設備購置,基礎設施建設的新建、維修減少等。


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      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2020年一般公共預算財政撥款支出10909.16萬元,主要用于以下方面:災害防治及應急管理支出(類)20萬元,占0.18%;交通運輸支出(類)23.73萬元,占0.22%;其他支出(類)50萬元,占0.46%;文化旅游體育與傳媒支出(類)8984.99萬元,占82.36%;社會保障和就業支出(類)160萬元,占1.47%;節能環保支出(類)165.21萬元,占1.51%;農林水支出(類)1.94萬元,占0.02%;債務付息支出(類)1503.29萬元,占13.78%。


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      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      2020年一般公共預算支出決算數為10909.16萬元,完成預算99.96%。其中:

      1. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項): 支出決算為5萬元,完成預算100%。

      2. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項): 支出決算為10萬元,完成預算100%。

      3. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項): 支出決算為8969.99萬元,完成預算99.95%,決算數小于預算數的主要原因是歷史遺留問題項目資金結轉4.1萬元至下年。

      4. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項): 支出決算為160萬元,完成預算100%。

      5. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)其他自然生態保護支出(項): 支出決算為165.21萬元,完成預算100%。

      6. 農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項): 支出決算為1.94萬元,完成預算100%。

      7. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項): 支出決算為23.73萬元,完成預算100%。

      8. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項): 支出決算為20萬元,完成預算100%。

      9. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項): 支出決算為50萬元,完成預算100%。

      10. 債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(款)地方政府一般債券付息支出(項): 支出決算為1503.29萬元,完成預算100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2020年一般公共預算財政撥款基本支出2615.58萬元,其中:

      人員經費2351.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

      日常公用經費264.26萬元,主要包括:辦公費、水費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費。

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2020年“三公”經費財政撥款支出決算為4.73萬元,完成預算100%,。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.87萬元,占18.39%;公務接待費支出決算3.86萬元,占81.61%。具體情況如下:


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      1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2019年減少1.38萬元,下降100%。主要原因厲行節約,嚴格把控因公出國(境)審批關,減少因公出國(境)活動。

      2.公務用車購置及運行維護費支出0.87萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.41萬元,下降38.16%。主要原因是公車改革后,嚴格規范公務用車管理,公務用車運行維護費支出大幅減少。

      其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

      公務用車運行維護費支出0.87萬元。主要用于日常工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      3.公務接待費支出3.86萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少11.53萬元,下降25.08%。主要原因是嚴格貫徹八項規定,壓縮公務接待活動,嚴格控制接待標準,厲行節約。其中:

      國內公務接待支出1.99萬元,主要用于旅博會、文物保護活動開支的住宿費、用餐費等。國內公務接待35批次,306人次(不包括陪同人員),共計支出1.99萬元,具體內容包括:接待旅博會嘉賓一行0.52萬元,中國風景名勝區協會相關接待0.79萬元,文物保護、遺產研究等相關接待0.6萬元。

      外事接待支出1.87萬元,外事接待5批次,80人,共計支出1.87萬元,主要用于接待柬埔寨駐華大使參贊。


      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      2020年政府性基金預算撥款支出10000萬元。


      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。


      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2020年,樂山大佛風景名勝區管理委員會機關運行經費支出0萬元,與2019年決算數持平。

      (二)政府采購支出情況

      2020年,樂山大佛風景名勝區管理委員會政府采購支出總額792.31萬元,其中:政府采購貨物支出80.46萬元、政府采購工程支出331.59萬元、政府采購服務支出380.26萬元。主要用于保安服務采購、食堂外包服務采購、保潔及電工服務采購、景區無線WIFI技術服務項目、北門廣場建筑景觀工程、八仙洞垃圾站及廁所改建工程等。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2020年12月31日,樂山大佛風景名勝區管理委員會共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

      (四)預算績效管理情況

      根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對鐵牛門公益性渡口補貼項目項目開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取5個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

      本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2020部門整體支出績效自我評價良好,將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經費的開支,提高經費的使用效率。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價,從評價情況來看部門項目績效目標完成情況較好。

      1.項目績效目標完成情況。

          本部門在2020年度部門決算中反映“對企業公益性項目補助”“禁止開發區補助”“景區保護與發展”“寺廟維護和三峰管理”“無人機偵測與打擊系統貨物采購”5個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標個數在5個以下的,全部進行公開,公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表)。

      (1)對企業公益性項目補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2415萬元,執行數為257.31萬元,完成預算的10.65%。通過項目實施,加快了景區世界重要旅游目的地建設,促進景區更有質量、更高效益、更可持續的發展。,發現的主要問題:因疫情影響,景區收入下降明顯,導致預算完成率較低。下一步改進措施:對大佛旅投集團的項目補貼和經營補貼繼續按時撥付,支持公司經營活動的正常運行和景區建設項目的有序推進。

      (2)禁止開發區補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數165萬元,執行數為85.6萬元,完成預算的51.88%。通過項目實施,全年,景區范圍內無松材線蟲病疫情發生,有效保護景區松林資源安全。發現的主要問題:上級部門下達資金不及時導致項目預算完成率不高。下一步改進措施:進一步加大對松材線蟲病疫情防控的經費投入,有效保護景區松林資源安全。     

      (3)景區保護與發展項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4491萬元,執行數為4491萬元,完成預算的100%。通過項目實施,先后榮獲第六屆全國文明單位、2020 年度四川省文化和自然遺產活化利用最佳案例等殊榮;景區文旅新項目“夜游三江·夜游凌云山”榮膺“巴蜀文化旅游走廊十大新地標”,文旅新街區嘉定坊入選四川首批“文創集市”。發現的主要問題:受疫情影響,旅游人次和收入均出現下降。下一步改進措施:努力克服疫情影響,努力促進景區旅游人次和收入的增長,繼續做好景區保護和發展項目,不斷提升景區旅游服務和基礎設施水平,提升景區旅游形象和知名度。

      (4)寺廟維護和三峰管理項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數450萬元,執行數為450萬元,完成預算的100%。通過項目實施,烏尤寺僧眾生活有保障,宗教活動正常開展,按文物保護要求,日常零星維護正常開展,烏尤山環境得到改善。發現的主要問題:受疫情影響,今年財政困難,財政資金撥付不夠及時。下一步改進措施:門票分成繼續按時撥付,確保寺廟正常支出和宗教活動正常開展,不斷提升烏尤寺品質。

      (5)無人機偵測與打擊系統貨物采購項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,確保了大佛景區重點文物不受無人機攻擊,保障了中外游客人身財產安全,吸引了更多游客到大佛景區旅游觀光。發現的主要問題:受疫情影響,今年財政困難,財政資金撥付不夠及時。下一步改進措施:加強設備的日常巡察維護,對設備周邊茂密樹木進行修剪,確保設備發揮最佳的偵測與打擊效果,切實保障景區文物和中外游客安全。

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      2.部門績效評價結果。

      本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《樂山大佛風景名勝區管理委員會部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

      本部門自行組織對“對企業公益性項目補助””禁止開發區補助”“景區保護與發展”“寺廟維護和三峰管理”“無人機偵測與打擊系統貨物采購”項目開展了績效評價,《對企業公益性項目2020年績效評價報告》、《禁止開發區補助項目2020年績效評價報告》、《景區保護與發展項目2020年績效評價報告》、《寺廟維護和三峰管理項目2020年績效評價報告》、《無人機偵測與打擊系統貨物采購項目2020年績效評價報告》見附件(附件2)。


      第三部分名詞解釋


      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是捐贈收入。 

      5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

      7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

      8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      9. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映除上述項目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

      10. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項): 指反映考古發掘及文物保護方面的支出。

      11. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項):指反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

      12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      13. 節能環保支出(類)自然生態保護(款)其他自然生態保護支出(項):指反映除上述項目以外其他用于自然生態保護方面的支出。

      14. 農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項): 指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

      15. 交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項): 指反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

      16. 災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項): 指反映安全生產、自然災害應急救援方面的支出。

      17. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項): 指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

      18. 債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(款)地方政府一般債券付息支出(項): 指反映地方政府用于歸還一般債券利息所發生的支出。

      19. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項): 指反映地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

      20.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

      22.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      23.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      24.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


      第四部分 附件

      附件1

      樂山大佛風景名勝區管理委員會2020年部門整體支出績效評價報告

      (報告范圍包括機關和下屬單位)


      一、部門(單位)概況

      (一)機構組成

      樂山大佛風景名勝區管理委員會下設參照公務員法管理的職能局9個,執法部門3個,片區管理機構2個,事業機構5個。紀檢監察和直屬機關黨委機構按照有關規定設置。

      (二)機構職能

      1、宣傳貫徹國家有關風景名勝、世界自然和文化遺產、民族、宗教、文物、林業、國土資源、規劃建設、環境保護、旅游、交通、安全、衛生等方面的法律法規;承擔樂山大佛風景名勝區、世界自然和文化遺產的保護、利用和統一管理工作。

      2、保護風景名勝資源和生態環境,維護風景名勝區的自然風貌和人文景觀,合理利用風景名勝資源。

      3、協助編制總體規劃和詳細規劃并組織實施,按照總體規劃對風景名勝區內的新建、擴建和改建項目進行初審并按程序上報。

      4、制定樂山大佛自然和文化遺產保護措施和管理制度并組織實施;負責景區內自然和文化遺產資源的調查、評價、登記、保護和管理工作,培育壯大旅游文化產業。

      5、建設、維護、管理風景名勝區基礎設施和公共設施,規范設立風景名勝區標志、安全警示等標牌,改善游覽服務條件。

      6、制定風景名勝區管理制度和安全事故、突發事件的預防機制和應急預案,負責風景區的交通、環境衛生、治安、服務業管理和游覽者安全等工作。

      7、按照規劃組織和扶助風景名勝區居民發展具有地方特色的生產和服務事業,制止和限制破壞景觀、污染環境的生產事業。

      8、負責出售風景名勝區的門票,收取風景名勝資源有償使用費;組織并負責對風景名勝區經營項目的招標和簽約工作,監督進行經營活動的單位和個人依法經營,指導經營企業做好職工培訓管理工作。

      9、做好風景名勝區監管信息系統建設和管理工作;開展旅游調查統計工作,及時發布旅游相關信息,維護景區正常旅游秩序。

      10、依法負責景區范圍內民族、宗教有關的行政管理工作。

      11、依法對景區內的違法、違規行為進行查處。

      12、完成市委市政府交辦的其他工作。


      (三)人員概況

      樂山大佛風景名勝區管理委員會在編人員179人,合同制人員266人,退休人員211人,非全日制用工人員269人。

      二、部門財政資金收支情況

      (一)部門財政資金收入情況

      2020年收入總額為20885.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入10876.33萬元,政府性基金財政撥款收入10000萬元,其他收入9.47萬元。

      (三)部門財政資金支出情況

      2020年支出20909.16萬元。其中:人員經費及公用經費支2615.58萬元,項目支出18293.58萬元。

      三、部門整體預算績效管理情況

      (一)部門預算管理

      按照市級部門預算及決算編制通知和有關要求,按時完成預算基礎信息的更新、項目庫報送;準確編制預算,及時提交部門預算草案;績效目標填報完整合理;并嚴格按照市財政局批準預算執行。

      1、按規定及時分配省級財力專項預算。

      2、按上級要求嚴格執行預算管理,加強執行力度,確保資金安全。

      3、按上級要求做好中期評估工作,科學準確預測非稅收入全年完成情況,做好已編制預算項目執行評估,切實加快預算執行進度,及時調整和中止不再執行項目,提高財政資金績效,推動支出結構實現動態優化。

      4、提高思想認識,樹立節約觀念,從嚴進行審核安排,大力壓縮日常工作經費,嚴格控制一般性支出,降低行政運行成本。引導和規范全委工作人員從自身做起,從身邊小事做起,倡導網絡辦公,促進辦公低碳化,充分利用現在網絡技術,通過OA等方式進行文件處理及傳送文件資料,盡量減少文件印發。注重日常節儉,養成節約習慣,做到“人走燈滅”,下班及時關閉電腦、復印機等用電設備。

      5、嚴格控制“三公經費”管理。強化公車管理,建立建全公車管理制度,公車使用實行統一管理,統一調度,嚴把車輛使用、車輛維修及車燃費等審批環節,實行定點加油、定點維修,徹底杜絕公車私用現象;嚴格根據《黨政機關國內公務接待管理規定》和《關于規范和改進全省黨政機關公務接待工作的實施意見》加強接待經費管理,嚴格控制接待經費支出。實行接待規范化管理,接待部門主要領導親自把關,嚴格按程序和接待標準執行,嚴格掌握接待范圍和控制高檔消費。對一般公務接待堅持機關食堂就餐,對重大公務接待實行定點消費制,確保公務接待費用支出不超過壓縮后的經費預算規模;嚴格執行因公出國(境)管理規定,認真履行因公出國(境)審批制度。全年“三公經費”支出9.03萬元。

      (二)結果應用情況

      1、政府性債務管理。按規定做好政府債券還本付息工作,2020時歸還政府債券利息支出1503.29萬元。

      2、非稅收入執行。按規定標準和征收方式執行非稅收入,及時、足額將收入上繳財政,2020上繳金額為79354.25萬元。

      3、政府采購實施計劃。嚴格執行政府采購制度,對使用財政性資金開展的按照《四川省人民政府辦公廳關于印發四川省2016—2018年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知》要求的政府采購項目均通過樂山政府采購電子化平臺組織實施,與政府采購預算一致。 

      4、資產管理。按規定建立資產管理信息系統,及時、準確將國有資產納入系統;全面開展了資產清查工作;及時上報國有資產,并保證了報表數據的真實性、準確性、全面性。

      5、內控制度管理。事業單位內部控制制度是財務核算和開展會計工作的重要保障。為健全內控管理制度,2019年根據行政事業單位新會計制度,進一步完善了財務管理制度和會計核算等管理制度,制定了厲行節約制度,管理制度依照相關國家的法律、法規而制定的,具有合法性、合規性、完整性,相關管理制度得到認真執行。

      6、信息公開。按照規定的內容、時間公開預決算信息,做到基礎數據信息和會計資料真實、完整、準確。

      7、績效評價。為加強預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,高度重視財政支出績效評價工作,進一步樹立以績效結果為導向的預算理念,及時進行工作部署。 以財政績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標內容進行評價考核,對編制績效預算的項目進行事前、事中、事后全過程績效評價,認真做好財政支出績效評價工作。

      8、依法接受財政監督。財政監督是行政事業單位財務管理的重要組成部分。在日常工作中定期完成自查自糾,包括對預算管理、收入管理、支出管理、專項經費管理、資產管理、負債管理等的監督;同時明確了財務監督機制,實行事前監督、事中監督、事后監督相結合,日常監督與專項監督相結合,內部和外部監督制度相結合,依法接受財務主管部門和財政、審計部門的監督。

      四、評價結論及建議

      (一)評價結論

      以上各項指標,財務管理健全規范,沒有發生違法違規現象, 2020部門整體支出績效自我評價良好。將在以后的工作中加強預算管理,嚴格控制各項經費的開支,提高經費的使用效率。

      (二)存在問題

      1、發展任務重,資金缺口大。為迎接國家五A級景區復檢,必須做好“擴容提質”、“景城一體”、“全域旅游”三篇文章。景區承擔的“擴容提質”掛圖作戰項目共8個總投資約50億元,加上景區門票價格下降、承擔政府統籌支出等因素影響,僅靠景區自身資源難以平衡項目投入。

      2、債務余額較大,償債能力不足。景區目前債務余額為39618.51萬元,資產負債率較高,特別是2022年11344萬元、2024年9520萬元,這幾年當年還債數額接近支出預算的50%,運轉將十分困難。

      3、疫情對景區旅游發展帶來嚴重的沖擊。受“新冠”疫情的影響,2020年景區山門票收入減少了6369.62萬元,同比減少了40.5%。


      (三)改進建議

      開源節流,盤活資產,提高資金使用效率;積極向上爭取項目資金撥款,加大財政資金投入,多渠道匹配相關資源支持旅游基礎設施項目建設;統籌安排地方政府債券轉貸“借新還舊”緩解償債壓力;向市政府申請減少市級財政部門統籌項目的數量和金額,減輕景區“疫情”沖擊的負面壓力;堅決減少非必要性支出,全力以赴做好景區保民生、保工資、保運轉等“三?!惫ぷ?。

      附件2

      對企業公益性項目2020年績效評價報告

      一、基本情況

      (一)項目概況。

      1、項目背景。2020年大佛景區管委會對樂山大佛旅游投資開發(集團)有限公司(以下簡稱:大佛旅投集團)經營項目資金補助總計257.31萬元,主要是對企業承擔的公益性經營項目進行補助,減輕企業負擔,增強企業發展活力。

      2、項目立項、資金申報的依據。主要包括麻浩河綠化美化工程項目監理費12.24萬元、中央文化人才專項經費2萬元、旅博會經費9.34萬元、南游客中心項目疫情防控專項經費50萬元、農村水路客運成品油價格補助23.73萬元、購買景區責任險補助30萬元、經營補貼13萬元。

      3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。按照文件規定的用途??顚S?。

      4、資金分配的原則及考慮因素。大佛景區管委會按照年初預算,將以上資金撥付給大佛旅投集團。資金使用嚴格按照上級相關文件規定,由大佛旅投集團用于對應項目,主要用于公司項目建設和日常經營發展。

      (二)項目績效目標。

      項目主要內容:加快建設世界重要旅游目的地,推動旅游興市,全面融入全省“四向拓展、全域開放”立體全面開放新態勢。努力實現大佛景區更有質量、更高效益、更可持續的發展。

      項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等:做大做強大佛旅投集團,保證公司基本現金流量,為景區項目建設和公司可持續發展提供保障。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      評價目的,就是評價專項的補助資金使用效果,是否達到預期目標,評價對象為2020年大佛景區管委會撥付的經營項目補助資金257.31萬元,評價范圍包括公司正常經營活動的開展,項目建設的正常推進,防疫工作的有序保障。

      績效評價原則、評價指標體系、評價方法

      績效評價原則:

      科學規范原則。嚴格執行規定的持續,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析的方法。

      客觀公正原則。符合真實、客觀、公正的要求。

      評價方法:主要采用比較法、公正評判法、因素分析法。

      評價指標體系:根據省、市預算支出項目績效評價的相關規定,結合本項目實際,設立個性指標。

      (二)績效評價工作過程

      根據管委會相關部門的要求和評價體系,通知大佛旅投集團提供材料;實地考察;形成現場評價結果和最終評價結果。

      三、綜合評價情況及評價結論

      對大佛旅投集團的經營情況進行調研,檢查麻浩河項目監理費支付情況,查看南游客中心項目防疫物資購買和使用情況等。

      綜合評價為良。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      2020項目是按照大佛旅投集團實際支付金額、省級文件審批補貼金額納入財政預算,按實撥付給大佛旅投集團。

      (二)項目過程情況

      麻浩河綠化美化工程項目監理費由大佛旅投集團根據合同按程序支付;中央文化人才專項經費按規定支付給公司扶貧人員;旅博會項目對豐富群眾文化生活,推動當地文化、事業發展,提高城市文化品位、優化區域投資環境具有重要意義;南游客中心項目疫情防控專項經費用于該項目防疫物資采購;其他經營補貼專項用于企業生產經營所需。

      (三)項目產出情況

      大佛旅投集團正常經營活動開展,項目建設正常推進,防疫工作有序保障。

      (四)項目效益情況

      2020年受疫情影響,大佛旅投集團營業收入大幅度下降,經營困難,虧損嚴重,大佛管委會對公司的項目補貼,增加了公司的現金流量,減少了企業虧損,緩解了公司經營負擔。

      五、存在問題及建議

      (一)存在主要問題

      受疫情影響,今年財政困難,財政資金撥付不夠及時。

      (二)相關建議

      對大佛旅投集團的項目補貼和經營補貼繼續按時撥付,支持公司經營活動的正常運行和景區建設項目的有序推進。

      2020年禁止開發區補助項目績效評價報告

      一、基本情況

      (一)項目概況。

      1、項目背景。為切實保護景區松林資源和生態安全,控制好景區松材線蟲病疫情,根據中央、省、市林業主管部門文件精神,樂山市市中區松材線蟲病等重大林業有害生物防控工作指揮部《樂山市中區2020年度松材線蟲病防治實施方案》的要求,對景區范圍內松樹進行全覆蓋打孔注藥。

      2、主要內容。對景區約4萬株松樹進行全覆蓋打孔注藥。

      3、實施情況。按照《樂山大佛風景名勝區管理委員會財務管理制度》執行。

      4、資金投入和使用情況。管委會將景區禁止開發區補助項目納入年初預算。資金使用根據項目實施情況安排。

      (二)項目績效目標。

      總體目標:確保樂山大佛景區無松材線蟲病疫情發生。

      階段性目標:確保樂山大佛景區無松材線蟲病疫情發生。


      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      評價目的,就是評價專項的補助資金使用效果,是否達到預期目標,評價對象為2020年財政撥付的景區禁止開發區補助項目資金,共計165萬元資金,評價范圍包括松材線蟲病疫情防治等。

      (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

      績效評價原則:

      1、科學規范原則。嚴格執行規定的持續,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析的方法。

      2、客觀公正原則。符合真實、客觀、公正的要求。

      評價方法:主要采用比較法、公正評判法、因素分析法。

      評價指標體系:根據省、市預算支出項目績效評價的相關規定,結合本項目實際,設立個性指標,詳見附表。

      (三)績效評價工作過程

      根據管委會相關部門的要求和評價體系,實地考察,形成現場評價結果和最終評價結果。


      三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

      對景區禁止開發區補助項目情況進行調研,評估項目的實施情況、完成情況。綜合評價為良。


      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      項目決策程序合規,嚴格按照《樂山大佛風景名勝區管理委員會財務管理制度》執行。項目按規定納入財政預算,按時撥付給項目實施單位。

      (二)項目過程情況

      按照管委會的決策部署和領導的相關要求開展松材線蟲病疫情防治,對景區約4萬株松樹進行打孔注藥。

      (三)項目產出情況

      全年,景區范圍內無松材線蟲病疫情發生。

      (四)項目效益情況

      全年,景區范圍內無松材線蟲病疫情發生,有效保護景區松林資源安全。

      五、存在問題及建議

      (一)存在主要問題

      因景區松林資源豐富,防控經費不足。

      (二)建議

      進一步加大對松材線蟲病疫情防防控的經費投入,有效保護景區松林資源安全。


      2020年景區保護與發展項目績效評價報告


      一、基本情況

      (一)項目概況。

      1、項目背景。做好世界自然與文化雙遺產景區、國家重點風景名勝區、國家5A景區管理和運營工作,為游客提供溫馨、舒適的高品質游覽場所,為游客提供高水平、高質量服務;開展形式多樣的宣傳營銷活動,加大宣傳營銷力度,克服老景區弱勢,力爭實現全年旅游人次增長。

      2、主要內容。加大旅游宣傳營銷力度,實現全年旅游人次增長。目標2:做好景區的管理和運營工作,為游客提供溫馨、舒適的高品質游覽場所,為游客提供高水平、高質量服務;樂山大佛胸腹部開裂殘損區域搶救性保護前期研究及勘察設計,提交《樂山大佛胸腹部開裂殘損區域搶救性保護設計方案設計方案》,呈報國家文物局,等待批復;樂山大佛窟右側(九曲棧道)巖體加固工程勘察設計,擇機開展地勘和穩定性評估;樂山大佛附屬造像窟龕保護前期勘察研究,開展科研;完成東坡樓及博物館中庭臨展展陳項目的設計施工等;館藏珍貴文物修復;大佛博物館展陳提升文本設計等,擴大博物館影響力,豐富景區旅游內涵;景區文物保護維修以及基礎設施改造等。

      3、實施情況。按照《樂山大佛風景名勝區管理委員會財務管理制度》執行。

      4、資金投入和使用情況。管委會將景區保護與發展項目納入年初預算。資金使用根據項目實施情況安排。

      (二)項目績效目標。

      總體目標:提升景區旅游服務和基礎設施水平,提高景區旅游形象和知名度。

      階段性目標:努力實現全年旅游人次增長;為游客提供溫馨、舒適的高品質游覽場所,為游客提供高水平、高質量服務;提交《樂山大佛胸腹部開裂殘損區域搶救性保護設計方案設計方案》,呈報國家文物局,等待批復;完成東坡樓及博物館中庭臨展展陳項目的設計施工等。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      評價目的,就是評價專項的補助資金使用效果,是否達到預期目標,評價對象為2020年財政撥付的景區保護與發展項目資金,共計4491萬元資金,評價范圍包括營銷宣傳、文物保護、環境保護、2020年文旅大會、景區基礎設施改造維修等。

      (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

      績效評價原則:

      1、科學規范原則。嚴格執行規定的持續,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析的方法。

      2、客觀公正原則。符合真實、客觀、公正的要求。

      評價方法:主要采用比較法、公正評判法、因素分析法。

      評價指標體系:根據省、市預算支出項目績效評價的相關規定,結合本項目實際,設立個性指標,詳見附表。

      (三)績效評價工作過程

      根據管委會相關部門的要求和評價體系,實地考察,形成現場評價結果和最終評價結果。

      三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

      對景區保護與發展項目情況進行調研,評估項目的實施情況、完成情況。綜合評價為良。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      項目決策程序合規,嚴格按照《樂山大佛風景名勝區管理委員會財務管理制度》執行。項目按規定納入財政預算,按時撥付給項目實施單位。

      (二)項目過程情況

      按照管委會的決策部署和領導的相關要求開展營銷宣傳、文物保護、環境保護、2020年文旅大會、景區基礎設施改造維修等活動。

      (三)項目產出情況

      全年,景區共接待游客 199.68 萬人次、實現綜合收入 2.5 億元。


      (四)項目效益情況

      先后榮獲第六屆全國文明單位、2020 年度四川省文化和自然遺產活化利用最佳案例等殊榮;景區文旅新項目“夜游三江·夜游凌云山”榮膺“巴蜀文化旅游走廊十大新地標”,文旅新街區嘉定坊入選四川首批“文創集市”。

      五、存在問題及建議

      (一)存在主要問題

      受疫情影響,旅游人次和收入均出現下降。

      (二)建議

      努力克服疫情影響,努力促進景區旅游人次和收入的增長,繼續做好景區保護和發展項目,不斷提升景區旅游服務和基礎設施水平,提升景區旅游形象和知名度。


      2020年寺廟維護支出、三峰管理支出項目績效評價報告


      2020年寺廟維護支出、三峰管理支出項目,包括烏尤寺門票分成支出(寺廟維護支出)和三峰管理支出兩個部分,以下分別自評。

      寺廟維護(門票分成)支出項目

      一、基本情況

      (一)項目概況。

      1、項目背景。按照2004年省政府關于整合樂山大佛、烏尤寺旅游資源,實現一票制的要求,2010年市委領導專題協調處理峨眉山-樂山大佛景區管委會與烏尤寺門票分成問題,形成《議事紀要》,樂山大佛景區每年按議事紀要撥付門票分成給烏尤寺。

      2、主要內容。自2014年后,如無政策調整,則按照2014年標準執行(即管委會應按450萬元/年撥付給烏尤寺),如遇政策調整,則按新的辦法執行。

      3、實施情況。按照2014年《議事紀要》執行。

      4、資金投入和使用情況。管委會每年將寺廟維護支出(烏尤寺門票分成)納入年初預算,每季撥付。資金使用由烏尤寺遵照《宗教活動場所財務監督管理辦法》自行安排,主要用于烏尤寺僧眾生活保障、日常維護。

      (二)項目績效目標。

      總體目標:促進景區與寺廟關系和諧,共同促進景區發展,建設國際佛教旅游目的地。

      階段性目標:確保烏尤寺僧眾生活有保障,宗教活動正常開展,日常維護正常進行。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      評價目的,就是評價專項的補助資金使用效果,是否達到預期目標,評價對象為2020年財政撥付的寺廟維護支出(烏尤寺門票分成),共計450萬元資金,評價范圍包括僧眾生活保障,宗教活動正常開展,日常維護正常進行,烏尤寺的管理水平提升。

      (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

      績效評價原則:

      科學規范原則。嚴格執行規定的持續,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析的方法。

      客觀公正原則。符合真實、客觀、公正的要求。

      評價方法:主要采用比較法、公正評判法、因素分析法。

      評價指標體系:根據省、市預算支出項目績效評價的相關規定,結合本項目實際,設立個性指標,詳見附表。


      績效評價工作過程

      根據管委會相關部門的要求和評價體系,通知寺廟提供材料;實地考察;形成現場評價結果和最終評價結果。

      三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

      對烏尤寺僧眾情況進行調研,評估僧眾精神面貌情況,僧眾生活保障情況,宗教活動開展情況,日常維護情況。

      綜合評價為良。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      2020項目是2014至今的延續,項目決策程序合規,有《紀要》。門票分成每年按規定納入財政預算,按時撥付給烏尤寺。

      (二)項目過程情況

      烏尤寺自行保障僧眾生活,開展宗教活動,按文物保護要求,開展日常零星維護,改善環境等。

      (三)項目產出情況

      烏尤寺僧眾生活有保障,宗教活動正常開展,按文物保護要求,日常零星維護正常開展,烏尤山環境得到改善。

      (四)項目效益情況

      1、樂山大佛和烏尤寺旅游資源得到有效整合,烏尤寺成為景區核心資源之一,景區旅游品質提升。

      2、改善烏尤寺整體環境,增強僧眾歸屬感,提升景區和寺廟關系。

      五、存在問題及建議

      (一)存在主要問題

      受疫情影響,今年財政困難,財政資金撥付不夠及時。

      (二)建議

      門票分成繼續按時撥付,確保寺廟正常支出和宗教活動正常開展,不斷提升烏尤寺品質。


      第二部分三峰管理支出項目

      一、基本情況

      (一)項目概況。

      1、項目背景。按照全市“建設四川旅游首選地”的發展定位和樂山大佛景區打造“彌勒世界、佛國樂園”,建設國際佛教文化旅游目的地發展目標,景區要逐步再現“凌云九峰、峰各有寺”盛景,經管委會和凌云寺雙方協商,2017年將丹霞峰、兌悅峰、擁翠峰資產移交凌云寺使用、管理。

      2、主要內容?!叭濉辟Y產移交凌云寺使用、管理后,管委會每年補助凌云寺200萬元,連續補助5年。

      3、實施情況。按照2017年《關于丹霞峰兌悅峰擁翠峰資產移交凌云寺管理的協議》執行。

      4、資金投入和使用情況。管委會每年將三峰管理支出納入年初預算,每季撥付。資金使用由凌云寺遵照《宗教活動場所財務監督管理辦法》,自行安排,主要用于凌云寺“三峰”項目建設。

      (二)項目績效目標。

      總體目標:促進景區與寺廟關系和諧,共同促進景區發展,建設國際佛教文化旅游目的地。

      階段性目標:促進項目建設,三峰逐步形成新景點。

      二、績效評價工作開展情況

      (一)績效評價目的、對象和范圍

      評價目的,就是評價專項的補助資金使用效果,是否達到預期目標,評價對象為2020年財政撥付的三峰管理支出,共計200萬元資金,評價范圍包括凌云寺毗盧院、觀音殿項目建設情況。

      (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

      績效評價原則:

      科學規范原則。嚴格執行規定的持續,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析的方法。

      客觀公正原則。符合真實、客觀、公正的要求。

      評價方法:主要采用比較法、公正評判法、因素分析法。

      評價指標體系:根據省、市預算支出項目績效評價的相關規定,結合本項目實際,設立個性指標,詳見附表。

      績效評價工作過程

      根據管委會相關部門的要求和評價體系,通知項目實施單位提供材料;實地勘察,對項目實施的數量、質量查驗;形成現場評價結果和最終評價結果。


      三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

      實地查看凌云寺毗盧院華嚴殿、疊翠峰觀音殿兩個項目的建設情況。

      三峰項目綜合評價為良。

      四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

      2020項目是2017至今的延續,項目決策程序合規,有《協議》。項目經費每年按規定納入財政預算,按時撥付給凌云寺。

      (二)項目過程情況

      實施凌云寺毗盧院華嚴殿裝修和疊翠堂項目建設。

      (三)項目產出情況

      丹霞峰毗盧院(原佛國天堂)已開放,疊翠峰觀音殿(原疊翠堂)項目正在實施。

      (四)項目效益情況

      景區擴容提質成效明顯,景點毗盧院(原佛國天堂)已開放,成為景區新景點。

      “凌云九峰、峰各有寺”盛景逐步呈現,建設國際佛教文化旅游目的地目標正在逐步實現,景區旅游品質進一步提升。


      五、存在問題及建議

      (一)存在主要問題

      1、受疫情影響,開工時間延后,同時,寺廟自養收入減少,寺廟自有資金投入不足,影響工程進度;

      2、今年財政困難,財政資金撥付不夠及時。

      (二)建議

      鑒于宗教建筑的特殊性和“三峰移交”的時效性,寺廟自養收入減少,應建立項目建設長效補助機制。


      2020年大佛景區管委會無人機偵測與打擊系統貨物采購項目績效評價報告


      2020年大佛景區管委會無人機偵測與打擊系統貨物采購項目支出為50000元,為采購合同質保金支出,績效自評如下。

      一、基本情況

      (一)項目概況。

           1、項目背景。2018年,樂山大佛景區被省委、省政府確定為省級重點反恐防暴防御單位,根據《中華人民共和國反恐怖主義法》、四川省反恐工作領導小組《關于加強我省反恐怖重點目標無人機防御工作的通知》(川反恐辦發〔2019〕2號)要求,為進一步加強大佛景區反恐防暴工作,需購置無人機偵測與打擊系統,用于大佛景區反恐防暴,確保景區社會政治穩定和治安大局平穩。

           2、主要內容。2019年底,大佛景區管委會采購一套無人機偵測與打擊系統,采購合同金額為166.28萬元。按照采購合同約定,大佛景區管委會于2019年12月底前付款161.28萬元,剩余5萬元作為質保金,在貨物驗收合格1年后,于2020年12月支付。

      3、實施情況。按采購合同約定事項支付。

         4、資金投入和使用情況。大佛景區管委會將5萬元質保金納入2020年年初財政預算,于2020年12月按采購合同約定,支付給貨物供應商。

      (二)項目績效目標。

           總體目標:保護樂山大佛景區不遭受暴恐分子利用無人機實施恐怖活動,維護大佛景區社會政治穩定,保護廣大中外游客人身財產安全。

           階段性目標:確保無人機偵測與打擊系統正常運轉。

       二、績效評價工作開展情況

        (一)績效評價目的、對象和范圍

           評價目的,就是評價財政專項資金使用效果,是否達到預期目標,評價對象為2020年財政預算的貨物采購質保金,共計5萬元。評價范圍:無人機偵測與打擊系統正常運行,質保期內日常維護正常進行。

        (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法

         績效評價原則:

           1.科學規范原則。嚴格執行規定的持續,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析的方法。

           2.客觀公正原則。符合真實、客觀、公正的要求。

         評價方法:主要采用比較法、公正評判法、因素分析法。

         評價指標體系:根據省、市預算支出項目績效評價的相關規定,結合本項目實際,設立個性指標,詳見附表。

        (三)績效評價工作過程

      根據管委會相關部門的要求和評價體系,提供相關材料;實地考察;形成現場評價結果和最終評價結果。

       三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

           對無人機偵測與打擊系統設備進行實地調研、察看,評估設備的正常運轉、使用、維護等情況。

        綜合評價為良。

       四、績效評價指標分析

      (一)項目決策情況

          無人機偵測與打擊系統采購項目決策程序合規,有市政府領導批文、市財政局文件、大佛景區管委會黨工委《決定事項通知》等。

      (二)項目過程情況

      無人機偵測與打擊系統探測定位距離不低于半徑3公里,360度全面定位,可同時探測30架無人機,對半徑800米范圍內的無人機進行有效攔截、打擊,驅離無人機返航。

      (三)項目產出情況

      確保大佛景區重點文物不受無人機攻擊,保障中外游客人身財產安全,吸引更多游客到大佛景區旅游觀光。

      (四)項目效益情況

       1、保護大佛景區不受無人機暴恐攻擊,建起景區空中立體防控網,為中外游客打造一流安全的旅游治安環境。

       2、推進世界旅游目地的建設,帶動樂山社會經濟持續發展。

          五、存在問題及建議

      建議加強設備的日常巡察維護,對設備周邊茂密樹木進行修剪,確保設備發揮最佳的偵測與打擊效果,切實保障景區文物和中外游客安全。

       第五部分 附表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表

      五、財政撥款支出決算明細表

      六、一般公共預算財政撥款支出決算表

      七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

      十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

      十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表


      四川省樂山市大佛風景名勝區管理委員會2020年度決算公開附表.zip

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